Przesyłanie dokumentów |
  
|
Przesyłanie dokumentów |
|
Przycisk Prześlij dokument pozwala na przesłanie dokumentów podpisywanych cyfrowo.
Przycisk dostępny jest tylko dla statusów 'W przygotowaniu' oraz 'Do uzupełnienia'.
Na wniosku występują dwa rodzaje dokumentów: wygenerowane przez system oraz te przygotowane przez aptekę.
Aby przesłać dokument należy skorzystać z przycisku Prześlij dokument. Otworzy się okno w którym operator musi wybrać kategorię dokumentu i wskazać plik PDF.
Kategorie dokumentu możliwe do wybrania:
- Wniosek o umowę o realizację recept,
- Zał.1 Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązanie do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku,
- Zał.2 Wniosek w sprawie rachunku bankowego,
- Zał.3 Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wniosek lub umowę na realizację recept,
- Zał.4 Wzór podpisu i parafy osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recept,
- Zał.5 Oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki,
- Zał.6 Kopie dokumentów dokumentów uprawniających kierownika do pełnienia funkcji,
- Zał.7 Kopia zezwolenia na prowadzenie apteki,
- Zał.8 Pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu wnioskującego.
Kolejnośc wykonywanych operacji.
Maksymalny rozmiar przesyłanych plików to 10 MB.
Załączniki nr 3 i nr 4 nie wymagają podpisu apteki.
Dla załącznika nr 6 można przesłać maksymalnie 5 plików. Dla pozostałych kategorii dokumentów tylko 1 plik - w ich przypadku ponowne przesłanie oznacza nadpisanie poprzedniego pliku.
Obsługiwane rodzaje podpisów cyfrowych to: osobisty, kwalifikowany, ePUAP.
Jeżeli przesyłany dokument nie wymaga podpisów apteki (załączniki nr 3 i nr 4), wtedy nie jest wyświetlane okno wyboru ról.
Po kliknięciu zostanie wyświetlona formatka, na której należy określić funkcje osób/osoby, które złożyły podpisy.
Każda pozycja składa się z:
- Osoba - imię i nazwisko osoby, która złożyła podpis,
- Data podpisania - data i godzina podpisania eZestawienia,
- Funkcja osoby - funkcja jaką pełni wybrana osoba, pole obowiązkowe. Do wyboru z listy rozwijanej: Osoba reprezentująca podmiot prowadzący aptekę, Osoba reprezentująca wnioskującego, Kierownik apteki, Osoba reprezentująca wnioskującego i kierownik apteki. Jeśli nie zostanie wybrana żadna rola pojawi się komunikat: Należy wybrać funkcje dla wszystkich osób, które złożyły podpisy.
Wybór roli:
Jeśli dana kategoria dokumentu wymaga podania tylko 1 roli - ustawiana jest ona domyślnie, operator może zmienić przypisanie.
Jeśli wymagana jest większa liczba ról dla danej kategorii dokumentu (załącznik 1) to wartości dla ról nie zostaną ustawione domyślnie.
Wszystkie podpisy muszą mieć przypisaną rolę.
Tylko jeden podpis może wskazywać na rolę związaną z kierownikiem apteki.
Wniosek i załączniki 2,6,7,8 wymagają podpisu osoby reprezentującej podmiot prowadzący aptekę.
Załącznik 1 wymaga podpisów osoby reprezentującej wnioskującego oraz kierownika apteki.
Załącznik 5 wymaga podpisu kierownika apteki.
Podczas zatwierdzania wybranych ról wywoływana jest walidacja, która przy ewentualnych problemach wyświetli właściwy komunikat, np >
Zapis danych pliku następuje, jeśli spełnione są wszystkie wymagania.
Dla generowanych dokumentów należy:
1. Pobrać generowany plik
2. Przesłać dokument (podpisany lub niepodpisany)
3. Po pomyślnym przesłaniu (o którym informuje zielony napis Plik został przekazany), operator może pobrać przekazany plik lub go usunąć
Dla dokumentów niegenerowanych w systemie nie ma konieczności pobierać generowanego pliku.
Generowane dokumenty to wniosek i załączniki 1-5.
Załączniki 3 i 4 nie są podpisywane serwerowo.
Jeśli dokument został już wcześniej pobrany i nie wymaga ponownej generacji, podczas pobierania zwróci ten sam plik co wcześniej.
Generowane dokumenty, po pierwszym pobraniu, zawierają aktualną datę i godzinę w nazwie.
Wcześniej przesłane pliki nie są automatycznie usuwane.
Jeśli generowany plik wymaga ponownego pobrania lub nie został przesłany nowy plik po pobraniu wygenerowanego, podczas Przekaż do OW podpisany cyfrowo wyświetli się stosowny komunikat.
Uwaga: Zmiana wniosku jak dodanie/edycja/usunięcie personelu, osoby reprezentującej czy zmiana numeru konta skutkują koniecznością ponownego pobrania dokumentów generowanych i przesłania nowych.